|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
58 587 500
|
25 970 020
|
44,3 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
52 437 500
|
22 824 062
|
43,5 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
22 150 000
|
8 304 435
|
37,5 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
9 050 000
|
4 712 769
|
52,1 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
6 500 000
|
3 771 593
|
58,0 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
550 000
|
226 072
|
41,1 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 000 000
|
715 103
|
35,8 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
13 100 000
|
3 591 666
|
27,4 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
13 000 000
|
3 412 746
|
26,3 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
100 000
|
178 920
|
178,9 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
24 500 000
|
10 782 000
|
44,0 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
24 500 000
|
10 782 000
|
44,0 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
24 500 000
|
10 782 000
|
44,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
3 909 500
|
3 695 652
|
94,5 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
1 000
|
55 284
|
>1000 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
0
|
54 212
|
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
1 000
|
1 072
|
107,2 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
3 271 500
|
3 234 384
|
98,9 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
84 500
|
94 951
|
112,4 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
3 000
|
16 018
|
533,9 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
3 181 000
|
3 121 915
|
98,1 %
|
|
|
1346 Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst |
3 000
|
1 500
|
50,0 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
46 000
|
15 220
|
33,1 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
46 000
|
15 220
|
33,1 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
591 000
|
390 764
|
66,1 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
274 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
216 000
|
283 409
|
131,2 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
101 000
|
107 356
|
106,3 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
1 878 000
|
41 975
|
2,2 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
1 878 000
|
41 975
|
2,2 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
1 878 000
|
41 975
|
2,2 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
5 396 600
|
2 853 292
|
52,9 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
4 135 600
|
2 635 987
|
63,7 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
1 615 600
|
1 205 525
|
74,6 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
1 136 600
|
1 048 260
|
92,2 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
478 000
|
157 265
|
32,9 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
1 844 000
|
1 022 950
|
55,5 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
260 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
1 584 000
|
1 022 950
|
64,6 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
676 000
|
407 512
|
60,3 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
676 000
|
407 512
|
60,3 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
0
|
8 000
|
|
|
|
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy |
0
|
8 000
|
|
|
|
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |
0
|
8 000
|
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
1 261 000
|
209 306
|
16,6 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
1 261 000
|
209 306
|
16,6 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
710 000
|
208 806
|
29,4 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
551 000
|
500
|
0,1 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
51 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
51 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
702 400
|
292 665
|
41,7 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
702 400
|
292 665
|
41,7 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
702 400
|
292 665
|
41,7 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
702 400
|
292 665
|
41,7 %
|
|
|