Rozklikávací rozpočet - Veřejná správa

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	61 536 000	19 644 358	31,9 %
5 Běžné výdaje	37 114 000	15 864 551	42,7 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	11 261 000	5 542 614	49,2 %
501 Platy	4 680 000	2 521 556	53,9 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 680 000	2 521 556	53,9 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	3 650 000	1 688 098	46,2 %
5021 Ostatní osobní výdaje	1 150 000	513 975	44,7 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 500 000	1 174 123	47,0 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	2 770 000	1 236 202	44,6 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 780 000	858 959	48,3 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	940 000	353 938	37,7 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	50 000	23 305	46,6 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	161 000	96 758	60,1 %
5042 Odměny za užití počítačových programů	161 000	96 758	60,1 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	16 561 500	5 977 945	36,1 %
513 Výdaje na nákup materiálu	1 285 000	439 756	34,2 %
5132 Ochranné pomůcky	73 000	46 443	63,6 %
5133 Léky a zdravotnický materiál	16 000	0	0,0 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000	1 065	10,7 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	519 000	198 749	38,3 %
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	80 000	21 850	27,3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	587 000	171 649	29,2 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	400 000	134 447	33,6 %
5141 Úroky vlastní	400 000	134 447	33,6 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	2 046 000	741 900	36,3 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	152 000	74 874	49,3 %
5153 Plyn	418 000	241 131	57,7 %
5154 Elektrická energie	1 381 000	403 579	29,2 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	95 000	22 316	23,5 %
516 Výdaje na nákup služeb	10 821 000	4 076 284	37,7 %
5161 Poštovní služby	10 000	2 220	22,2 %
5162 Služby elektronických komunikací	150 000	47 540	31,7 %
5163 Služby peněžních ústavů	630 000	21 017	3,3 %
5164 Nájemné	486 000	53 736	11,1 %
5165 Zemědělské pachtovné	10 000	0	0,0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	911 000	475 662	52,2 %
5167 Služby školení a vzdělávání	116 000	36 006	31,0 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	356 000	205 104	57,6 %
5169 Nákup ostatních služeb	8 152 000	3 234 998	39,7 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	1 916 500	540 265	28,2 %
5171 Opravy a udržování	1 494 500	252 936	16,9 %
5173 Cestovné	15 000	483	3,2 %
5175 Pohoštění	47 000	20 115	42,8 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	360 000	266 731	74,1 %
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	93 000	45 293	48,7 %
5192 Poskytnuté náhrady	15 000	0	0,0 %
5194 Výdaje na věcné dary	78 000	45 293	58,1 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	2 699 000	1 210 817	44,9 %
521 Neinvestiční transfery podnikatelům	2 200 000	810 000	36,8 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	2 200 000	810 000	36,8 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	499 000	400 817	80,3 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000	0	0,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	465 000	397 334	85,4 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	24 000	3 483	14,5 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	6 355 500	3 003 640	47,3 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 958 000	1 758 220	44,4 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 427 000	1 496 418	61,7 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	1 500 000	261 802	17,5 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	31 000	0	0,0 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 200 000	1 050 000	47,7 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 200 000	1 050 000	47,7 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	197 500	195 420	98,9 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 500	4 500	100,0 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	193 000	190 920	98,9 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	187 000	128 325	68,6 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	187 000	128 325	68,6 %
5492 Dary fyzickým osobám	2 000	0	0,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	185 000	128 325	69,4 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	50 000	1 210	2,4 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	50 000	1 210	2,4 %
5903 Rezerva na krizová opatření	50 000	1 210	2,4 %
6 Kapitálové výdaje	24 422 000	3 779 807	15,5 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	23 022 000	3 779 807	16,4 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	23 022 000	3 779 807	16,4 %
6121 Stavby	21 671 000	2 953 672	13,6 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 351 000	826 135	61,1 %
63 Investiční transfery	1 400 000	0	0,0 %
634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 400 000	0	0,0 %
6341 Investiční transfery obcím	1 400 000	0	0,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba