|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
58 587 500
|
25 970 020
|
44,3 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
53 139 900
|
23 116 727
|
43,5 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
52 437 500
|
22 824 062
|
43,5 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
22 150 000
|
8 304 435
|
37,5 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
9 050 000
|
4 712 769
|
52,1 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
6 500 000
|
3 771 593
|
58,0 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
550 000
|
226 072
|
41,1 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 000 000
|
715 103
|
35,8 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
13 100 000
|
3 591 666
|
27,4 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
13 000 000
|
3 412 746
|
26,3 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
100 000
|
178 920
|
178,9 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
24 500 000
|
10 782 000
|
44,0 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
24 500 000
|
10 782 000
|
44,0 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
24 500 000
|
10 782 000
|
44,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
3 909 500
|
3 695 652
|
94,5 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
1 000
|
55 284
|
>1000 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
0
|
54 212
|
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
1 000
|
1 072
|
107,2 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
3 271 500
|
3 234 384
|
98,9 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
84 500
|
94 951
|
112,4 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
3 000
|
16 018
|
533,9 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
3 181 000
|
3 121 915
|
98,1 %
|
|
|
1346 Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst |
3 000
|
1 500
|
50,0 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
46 000
|
15 220
|
33,1 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
46 000
|
15 220
|
33,1 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
591 000
|
390 764
|
66,1 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
274 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
216 000
|
283 409
|
131,2 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
101 000
|
107 356
|
106,3 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
1 878 000
|
41 975
|
2,2 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
1 878 000
|
41 975
|
2,2 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
1 878 000
|
41 975
|
2,2 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
702 400
|
292 665
|
41,7 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
702 400
|
292 665
|
41,7 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
702 400
|
292 665
|
41,7 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
702 400
|
292 665
|
41,7 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
1 435 000
|
749 765
|
52,2 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 175 000
|
643 500
|
54,8 %
|
|
|
231 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
2310 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 175 000
|
643 500
|
54,8 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 175 000
|
643 500
|
54,8 %
|
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
0
|
0
|
|
|
|
2334 Revitalizace říčních systémů |
0
|
0
|
|
|
|
24 Spoje |
260 000
|
106 265
|
40,9 %
|
|
|
241 Činnosti spojů |
260 000
|
106 265
|
40,9 %
|
|
|
2411 Záležitosti pošt |
260 000
|
106 265
|
40,9 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
3 136 600
|
1 694 942
|
54,0 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
300 000
|
117 000
|
39,0 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
300 000
|
117 000
|
39,0 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
300 000
|
117 000
|
39,0 %
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
3141 Školní stravování |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
104 000
|
60 023
|
57,7 %
|
|
|
331 Kultura |
2 000
|
2 325
|
116,3 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
2 000
|
2 325
|
116,3 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
20 000
|
21 260
|
106,3 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
20 000
|
21 260
|
106,3 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
82 000
|
36 438
|
44,4 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
82 000
|
36 438
|
44,4 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
1 600
|
9 600
|
600,0 %
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
1 600
|
9 600
|
600,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
1 600
|
9 600
|
600,0 %
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
800 000
|
506 925
|
63,4 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
504 000
|
429 925
|
85,3 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
3 000
|
25 475
|
849,2 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
501 000
|
404 450
|
80,7 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
296 000
|
77 000
|
26,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
0
|
0
|
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
296 000
|
77 000
|
26,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
1 931 000
|
1 001 394
|
51,9 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 931 000
|
1 001 394
|
51,9 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
800 000
|
321 286
|
40,2 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
700 000
|
208 806
|
29,8 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
423 000
|
471 302
|
111,4 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
8 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
856 000
|
408 586
|
47,7 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
170 000
|
1 074
|
0,6 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
170 000
|
1 074
|
0,6 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
170 000
|
1 074
|
0,6 %
|
|
|
63 Finanční operace |
676 000
|
407 512
|
60,3 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
676 000
|
407 512
|
60,3 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
676 000
|
407 512
|
60,3 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
6402 Finanční vypořádání |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|