|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
92 207 318
|
92 203 360
|
100,0 %
|
|
5 Běžné výdaje |
16 326 414
|
16 322 918
|
100,0 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
5 188 816
|
5 187 970
|
100,0 %
|
|
501 Platy |
2 448 300
|
2 448 158
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
2 448 300
|
2 448 158
|
100,0 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 635 316
|
1 635 197
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
293 416
|
293 317
|
100,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
1 341 900
|
1 341 880
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 105 200
|
1 104 615
|
99,9 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
774 100
|
773 979
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
321 800
|
321 555
|
99,9 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
9 300
|
9 081
|
97,6 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
7 354 888
|
7 352 289
|
100,0 %
|
|
513 Nákup materiálu |
450 900
|
450 533
|
99,9 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
17 800
|
17 734
|
99,6 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
500
|
460
|
92,0 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
195 200
|
195 096
|
99,9 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
51 200
|
51 177
|
100,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
186 200
|
186 066
|
99,9 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
392 300
|
392 210
|
100,0 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
392 300
|
392 210
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
711 400
|
711 036
|
99,9 %
|
|
5151 Studená voda |
4 900
|
4 774
|
97,4 %
|
|
5153 Plyn |
82 900
|
78 468
|
94,7 %
|
|
5154 Elektrická energie |
543 000
|
547 235
|
100,8 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
80 600
|
80 559
|
99,9 %
|
|
516 Nákup služeb |
4 030 900
|
4 104 114
|
101,8 %
|
|
5161 Poštovní služby |
5 700
|
5 628
|
98,7 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
86 300
|
86 284
|
100,0 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
133 800
|
133 588
|
99,8 %
|
|
5164 Nájemné |
7 000
|
7 000
|
100,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
108 400
|
108 398
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
25 100
|
25 031
|
99,7 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
3 664 600
|
3 738 185
|
102,0 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
752 384
|
677 522
|
90,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
738 300
|
663 604
|
89,9 %
|
|
5172 Programové vybavení |
3 700
|
3 630
|
98,1 %
|
|
5173 Cestovné |
300
|
264
|
88,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
10 084
|
10 024
|
99,4 %
|
|
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty |
0
|
1
|
|
|
5182 Převody vlastní pokladně |
0
|
1
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
1 017 004
|
1 016 874
|
100,0 %
|
|
5191 Zaplacené sankce |
104
|
104
|
100,0 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
964 200
|
964 109
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
52 700
|
52 661
|
99,9 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
664 276
|
664 276
|
100,0 %
|
|
521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům |
360 750
|
360 750
|
100,0 %
|
|
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám |
360 750
|
360 750
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
303 526
|
303 526
|
100,0 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
261 760
|
261 760
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
31 766
|
31 766
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
3 118 434
|
3 118 384
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
859 920
|
859 870
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
836 440
|
836 390
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
23 480
|
23 480
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
2 242 514
|
2 242 514
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 700 000
|
1 700 000
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
537 214
|
537 214
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
5 300
|
5 300
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
16 000
|
16 000
|
100,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
16 000
|
16 000
|
100,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
75 880 904
|
75 880 442
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
69 694 400
|
69 693 938
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
69 694 400
|
69 693 938
|
100,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
68 200 600
|
68 950 324
|
101,1 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
1 253 000
|
502 824
|
40,1 %
|
|
6123 Dopravní prostředky |
240 800
|
240 790
|
100,0 %
|
|
63 Investiční transfery |
6 186 504
|
6 186 504
|
100,0 %
|
|
634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
5 944 465
|
5 944 465
|
100,0 %
|
|
6341 Investiční transfery obcím |
5 944 465
|
5 944 465
|
100,0 %
|
|
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
242 039
|
242 039
|
100,0 %
|
|
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
242 039
|
242 039
|
100,0 %
|
|