| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 879 000 Kč | 7,9 % | 2 441 377 Kč | 12,4 % | 50,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 4 379 000 | 2 003 385 | 45,7 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 500 000 | 437 992 | 87,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 230 000 | 1 150 745 | 51,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 | 14 413 | 4,8 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 600 000 | 283 221 | 47,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 000 | 102 684 | 34,2 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 | 46 443 | 92,9 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 86 806 | 86,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 172 000 | 47 555 | 27,6 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000 | 22 316 | 29,8 % |
| 5164 | Nájemné | 26 000 | 7 623 | 29,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 908 | 4,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 | 152 702 | 50,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 123 000 | 28 739 | 23,4 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 80 000 | 59 230 | 74,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 437 992 | 87,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 4 879 000 | 330 766 | 330 766 | 6,8 % |
| 2025 | Únor | 4 879 000 | 403 789 | 734 555 | 15,1 % |
| 2025 | Březen | 4 879 000 | 356 691 | 1 091 245 | 22,4 % |
| 2025 | Duben | 4 879 000 | 751 344 | 1 842 589 | 37,8 % |
| 2025 | Květen | 4 879 000 | 598 788 | 2 441 377 | 50,0 % |
| 2025 | Červen | 4 879 000 | 0 | 2 441 377 | 50,0 % |
| 2025 | Červenec | 4 879 000 | 0 | 2 441 377 | 50,0 % |
| 2025 | Srpen | 4 879 000 | 0 | 2 441 377 | 50,0 % |
| 2025 | Září | 4 879 000 | 0 | 2 441 377 | 50,0 % |
| 2025 | Říjen | 4 879 000 | 0 | 2 441 377 | 50,0 % |
| 2025 | Listopad | 4 879 000 | 0 | 2 441 377 | 50,0 % |
| 2025 | Prosinec | 4 879 000 | 0 | 2 441 377 | 50,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 226 670 | 226 664 | 100,0 % |
| 2012 | 334 480 | 334 471 | 100,0 % |
| 2013 | 682 600 | 682 586 | 100,0 % |
| 2014 | 312 500 | 312 426 | 100,0 % |
| 2015 | 2 029 100 | 2 028 405 | 100,0 % |
| 2016 | 1 592 400 | 1 578 145 | 99,1 % |
| 2017 | 4 476 412 | 4 489 453 | 100,3 % |
| 2018 | 2 037 700 | 2 037 067 | 100,0 % |
| 2019 | 2 756 300 | 2 755 599 | 100,0 % |
| 2020 | 2 451 500 | 2 501 453 | 102,0 % |
| 2021 | 3 303 700 | 3 003 854 | 90,9 % |
| 2022 | 4 101 000 | 4 022 583 | 98,1 % |
| 2023 | 3 541 084 | 3 272 089 | 92,4 % |
| 2024 | 9 522 000 | 9 311 755 | 97,8 % |
| 2025 | 4 879 000 | 2 441 377 | 50,0 % |