| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 131 900 Kč | 7,0 % | 5 075 614 Kč | 4,5 % | 98,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 5 131 900 | 5 075 614 | 98,9 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 474 500 | 1 474 036 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 210 000 | 224 495 | 106,9 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 351 500 | 351 363 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 127 600 | 127 513 | 99,9 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 40 000 | 39 653 | 99,1 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 164 800 | 164 765 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 | 0 | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 510 | 51,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 164 800 | 164 763 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 83 000 | 82 529 | 99,4 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 500 | 5 340 | 97,1 % |
| 5153 | Plyn | 250 300 | 250 291 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 245 000 | 241 355 | 98,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 | 0 | |
| 5161 | Poštovní služby | 13 000 | 12 929 | 99,5 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 142 000 | 141 960 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 | 6 913 | 86,4 % |
| 5164 | Nájemné | 35 000 | 34 579 | 98,8 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 962 000 | 961 328 | 99,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 83 000 | 82 638 | 99,6 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 336 000 | 335 646 | 99,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 223 900 | 162 524 | 72,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 100 | 2 034 | 96,9 % |
| 5173 | Cestovné | 20 000 | 19 270 | 96,4 % |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 | 26 020 | 104,1 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 | 0 | |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000 | 7 995 | 99,9 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 0 | 0 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 103 000 | 102 400 | 99,4 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 5 400 | 5 346 | 99,0 % |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 950 | 95,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 46 500 | 46 470 | 99,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 4 479 000 | 641 119 | 641 119 | 14,3 % |
| 2024 | Únor | 4 479 000 | 330 544 | 971 662 | 21,7 % |
| 2024 | Březen | 4 479 000 | 393 724 | 1 365 386 | 30,5 % |
| 2024 | Duben | 4 504 000 | 594 076 | 1 959 462 | 43,5 % |
| 2024 | Květen | 4 504 000 | 149 481 | 2 108 944 | 46,8 % |
| 2024 | Červen | 4 504 000 | 394 215 | 2 503 158 | 55,6 % |
| 2024 | Červenec | 4 391 000 | 546 193 | 3 049 351 | 69,4 % |
| 2024 | Srpen | 4 391 000 | 467 466 | 3 516 817 | 80,1 % |
| 2024 | Září | 4 491 000 | 328 231 | 3 845 048 | 85,6 % |
| 2024 | Říjen | 4 491 000 | 417 073 | 4 262 121 | 94,9 % |
| 2024 | Listopad | 5 166 000 | 542 036 | 4 804 157 | 93,0 % |
| 2024 | Prosinec | 5 131 900 | 271 457 | 5 075 614 | 98,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 11 356 762 | 7 832 381 | 69,0 % |
| 2012 | 12 235 575 | 12 235 456 | 100,0 % |
| 2013 | 14 215 650 | 14 214 031 | 100,0 % |
| 2014 | 24 837 776 | 24 836 423 | 100,0 % |
| 2015 | 2 332 950 | 2 332 001 | 100,0 % |
| 2016 | 2 547 016 | 2 563 646 | 100,7 % |
| 2017 | 2 316 800 | 2 300 290 | 99,3 % |
| 2018 | 3 278 850 | 3 278 034 | 100,0 % |
| 2019 | 3 398 690 | 3 426 216 | 100,8 % |
| 2020 | 3 328 070 | 3 274 726 | 98,4 % |
| 2021 | 11 107 326 | 10 674 351 | 96,1 % |
| 2022 | 3 969 000 | 3 725 055 | 93,9 % |
| 2023 | 4 101 873 | 4 034 759 | 98,4 % |
| 2024 | 5 131 900 | 5 075 614 | 98,9 % |
| 2025 | 4 997 000 | 2 308 734 | 46,2 % |