| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 563 826 Kč | 13,1 % | 64 127 443 Kč | 56,3 % | 670,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 474 500 | 1 474 036 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 326 806 | 326 701 | 100,0 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 725 000 | 2 724 742 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 762 500 | 761 654 | 99,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 376 700 | 376 565 | 100,0 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 40 000 | 39 653 | 99,1 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 164 800 | 164 765 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 | 0 | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 510 | 51,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 164 800 | 164 763 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 83 000 | 82 529 | 99,4 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 381 500 | 381 465 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 500 | 5 340 | 97,1 % |
| 5153 | Plyn | 250 300 | 250 291 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 245 000 | 241 355 | 98,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 | 0 | |
| 5161 | Poštovní služby | 13 000 | 12 929 | 99,5 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 142 000 | 141 960 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 199 200 | 197 925 | 99,4 % |
| 5164 | Nájemné | 35 000 | 34 579 | 98,8 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 962 000 | 961 328 | 99,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 84 000 | 83 428 | 99,3 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 336 000 | 335 646 | 99,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 227 400 | 166 024 | 73,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 100 | 2 034 | 96,9 % |
| 5173 | Cestovné | 20 000 | 19 270 | 96,4 % |
| 5175 | Pohoštění | 30 320 | 29 668 | 97,8 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 255 200 | 220 123 | 86,3 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 | 0 | |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000 | 7 995 | 99,9 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 0 | 0 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 103 000 | 102 400 | 99,4 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 | 0 | |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 | 54 637 820 | |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 5 400 | 5 346 | 99,0 % |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 | 0 | |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 50 200 | 85 120 | 169,6 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 89 600 | 89 480 | 99,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 8 632 000 | 1 956 382 | 1 956 382 | 22,7 % |
| 2024 | Únor | 8 632 000 | 1 085 194 | 3 041 576 | 35,2 % |
| 2024 | Březen | 8 632 000 | 1 020 939 | 4 062 515 | 47,1 % |
| 2024 | Duben | 8 865 000 | 2 606 081 | 6 668 596 | 75,2 % |
| 2024 | Květen | 8 865 000 | 655 137 | 7 323 734 | 82,6 % |
| 2024 | Červen | 8 865 000 | 771 823 | 8 095 557 | 91,3 % |
| 2024 | Červenec | 8 865 000 | 11 126 461 | 19 222 018 | 216,8 % |
| 2024 | Srpen | 8 865 000 | 918 188 | 20 140 205 | 227,2 % |
| 2024 | Září | 9 005 000 | 8 671 187 | 28 811 392 | 319,9 % |
| 2024 | Říjen | 9 005 000 | 828 211 | 29 639 603 | 329,1 % |
| 2024 | Listopad | 9 565 000 | 891 514 | 30 531 117 | 319,2 % |
| 2024 | Prosinec | 9 563 826 | 33 596 327 | 64 127 443 | 670,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 13 702 686 | 10 178 305 | 74,3 % |
| 2012 | 19 270 165 | 19 270 046 | 100,0 % |
| 2013 | 16 340 672 | 16 339 053 | 100,0 % |
| 2014 | 25 818 505 | 25 817 152 | 100,0 % |
| 2015 | 9 608 663 | 9 607 199 | 100,0 % |
| 2016 | 4 399 035 | 4 412 067 | 100,3 % |
| 2017 | 4 686 584 | 4 669 858 | 99,6 % |
| 2018 | 7 774 053 | 7 773 025 | 100,0 % |
| 2019 | 10 085 272 | 10 112 606 | 100,3 % |
| 2020 | 11 487 610 | 11 433 901 | 99,5 % |
| 2021 | 16 241 991 | 14 048 891 | 86,5 % |
| 2022 | 6 846 105 | 10 581 509 | 154,6 % |
| 2023 | 8 590 619 | 28 442 409 | 331,1 % |
| 2024 | 9 563 826 | 64 127 443 | 670,5 % |
| 2025 | 9 993 000 | 9 854 308 | 98,6 % |