| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 522 000 Kč | 13,0 % | 9 311 755 Kč | 8,2 % | 97,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 4 812 000 | 4 649 414 | 96,6 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 4 710 000 | 4 662 341 | 99,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 570 000 | 2 569 173 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 101 000 | 100 877 | 99,9 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 661 000 | 660 888 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 000 | 244 231 | 81,4 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 12 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 115 000 | 110 153 | 95,8 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 144 000 | 116 562 | 80,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 172 000 | 163 245 | 94,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000 | 44 422 | 59,2 % |
| 5164 | Nájemné | 36 000 | 34 252 | 95,1 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 25 335 | 84,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 238 000 | 237 711 | 99,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 236 000 | 235 781 | 99,9 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 320 | 32,0 % |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 12 000 | 1 600 | 13,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 105 000 | 104 865 | 99,9 % |
| 6121 | Stavby | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 244 000 | 1 243 643 | 100,0 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 3 456 000 | 3 418 698 | 98,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 5 138 000 | 312 366 | 312 366 | 6,1 % |
| 2024 | Únor | 5 138 000 | 1 458 902 | 1 771 268 | 34,5 % |
| 2024 | Březen | 5 138 000 | 557 850 | 2 329 118 | 45,3 % |
| 2024 | Duben | 7 588 000 | 926 827 | 3 255 945 | 42,9 % |
| 2024 | Květen | 7 588 000 | 630 218 | 3 886 164 | 51,2 % |
| 2024 | Červen | 7 588 000 | 461 697 | 4 347 860 | 57,3 % |
| 2024 | Červenec | 7 644 000 | 359 978 | 4 707 838 | 61,6 % |
| 2024 | Srpen | 7 644 000 | 412 185 | 5 120 023 | 67,0 % |
| 2024 | Září | 8 573 000 | 2 017 388 | 7 137 411 | 83,3 % |
| 2024 | Říjen | 8 573 000 | 445 704 | 7 583 116 | 88,5 % |
| 2024 | Listopad | 8 573 000 | 447 192 | 8 030 308 | 93,7 % |
| 2024 | Prosinec | 9 522 000 | 1 281 447 | 9 311 755 | 97,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 226 670 | 226 664 | 100,0 % |
| 2012 | 334 480 | 334 471 | 100,0 % |
| 2013 | 682 600 | 682 586 | 100,0 % |
| 2014 | 312 500 | 312 426 | 100,0 % |
| 2015 | 2 029 100 | 2 028 405 | 100,0 % |
| 2016 | 1 592 400 | 1 578 145 | 99,1 % |
| 2017 | 4 476 412 | 4 489 453 | 100,3 % |
| 2018 | 2 037 700 | 2 037 067 | 100,0 % |
| 2019 | 2 756 300 | 2 755 599 | 100,0 % |
| 2020 | 2 451 500 | 2 501 453 | 102,0 % |
| 2021 | 3 303 700 | 3 003 854 | 90,9 % |
| 2022 | 4 101 000 | 4 022 583 | 98,1 % |
| 2023 | 3 541 084 | 3 272 089 | 92,4 % |
| 2024 | 9 522 000 | 9 311 755 | 97,8 % |
| 2025 | 4 879 000 | 2 441 377 | 50,0 % |