| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 16 755 000 Kč | 22,9 % | 16 450 403 Kč | 14,4 % | 98,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 7 233 000 | 7 138 648 | 98,7 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 9 522 000 | 9 311 755 | 97,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 570 000 | 2 569 173 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 383 000 | 382 574 | 99,9 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 731 000 | 730 753 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 326 000 | 269 582 | 82,7 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 12 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 115 000 | 110 153 | 95,8 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 144 000 | 116 562 | 80,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 235 000 | 217 965 | 92,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000 | 44 422 | 59,2 % |
| 5164 | Nájemné | 327 000 | 324 652 | 99,3 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 25 335 | 84,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 000 | 5 921 617 | 98,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 237 000 | 236 621 | 99,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 320 | 32,0 % |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 12 000 | 1 600 | 13,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 105 000 | 104 865 | 99,9 % |
| 6121 | Stavby | 748 000 | 731 869 | 97,8 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 244 000 | 1 243 643 | 100,0 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 3 456 000 | 3 418 698 | 98,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 10 328 000 | 335 807 | 335 807 | 3,3 % |
| 2024 | Únor | 10 328 000 | 1 924 670 | 2 260 477 | 21,9 % |
| 2024 | Březen | 10 328 000 | 1 321 676 | 3 582 153 | 34,7 % |
| 2024 | Duben | 13 378 000 | 1 529 781 | 5 111 935 | 38,2 % |
| 2024 | Květen | 13 378 000 | 1 171 837 | 6 283 772 | 47,0 % |
| 2024 | Červen | 13 378 000 | 1 086 998 | 7 370 770 | 55,1 % |
| 2024 | Červenec | 13 444 000 | 904 016 | 8 274 786 | 61,6 % |
| 2024 | Srpen | 13 444 000 | 943 121 | 9 217 907 | 68,6 % |
| 2024 | Září | 14 444 000 | 2 791 308 | 12 009 215 | 83,1 % |
| 2024 | Říjen | 14 964 000 | 998 242 | 13 007 456 | 86,9 % |
| 2024 | Listopad | 15 644 000 | 1 365 945 | 14 373 401 | 91,9 % |
| 2024 | Prosinec | 16 755 000 | 2 077 001 | 16 450 403 | 98,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 884 630 | 884 622 | 100,0 % |
| 2012 | 2 359 668 | 2 359 642 | 100,0 % |
| 2013 | 1 505 300 | 1 505 190 | 100,0 % |
| 2014 | 1 910 500 | 1 910 404 | 100,0 % |
| 2015 | 3 668 100 | 3 667 248 | 100,0 % |
| 2016 | 3 402 400 | 3 386 695 | 99,5 % |
| 2017 | 6 801 812 | 6 814 734 | 100,2 % |
| 2018 | 4 557 369 | 4 556 606 | 100,0 % |
| 2019 | 5 140 600 | 5 139 607 | 100,0 % |
| 2020 | 5 960 100 | 6 009 917 | 100,8 % |
| 2021 | 7 477 900 | 5 832 677 | 78,0 % |
| 2022 | 11 514 000 | 11 352 037 | 98,6 % |
| 2023 | 9 903 584 | 9 333 447 | 94,2 % |
| 2024 | 16 755 000 | 16 450 403 | 98,2 % |
| 2025 | 11 474 000 | 5 003 636 | 43,6 % |