| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 84 035 828 Kč | 91,1 % | 84 004 972 Kč | 91,1 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 152 100 | 1 152 016 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 122 800 | 122 754 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 291 500 | 291 419 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 105 400 | 105 270 | 99,9 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 600 | 3 467 | 96,3 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 800 | 17 734 | 99,6 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 500 | 460 | 92,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 17 100 | 17 059 | 99,8 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 51 200 | 51 177 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 103 400 | 103 350 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda | 3 500 | 3 412 | 97,5 % |
| 5153 | Plyn | 28 700 | 0 | 0,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 429 900 | 429 804 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 600 | 80 559 | 99,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 4 990 | 99,8 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 21 400 | 21 340 | 99,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 890 800 | 2 964 559 | 102,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 461 000 | 386 498 | 83,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 3 300 | 3 294 | 99,8 % |
| 5194 | Věcné dary | 52 700 | 52 661 | 99,9 % |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- | 360 750 | 360 750 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 261 760 | 261 760 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 19 500 | 19 450 | 99,7 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 537 214 | 537 214 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 300 | 5 300 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 67 718 700 | 68 468 557 | 101,1 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 163 000 | 412 824 | 35,5 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 240 800 | 240 790 | 100,0 % |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 5 944 465 | 5 944 465 | 100,0 % |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 242 039 | 242 039 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leden | 70 215 000 | 4 295 752 | 4 295 752 | 6,1 % |
| 2019 | Únor | 70 215 000 | 1 212 366 | 5 508 118 | 7,8 % |
| 2019 | Březen | 70 215 000 | 2 692 326 | 8 200 444 | 11,7 % |
| 2019 | Duben | 70 215 000 | 3 555 754 | 11 756 198 | 16,7 % |
| 2019 | Květen | 70 215 000 | 3 129 974 | 14 886 172 | 21,2 % |
| 2019 | Červen | 70 215 000 | 3 832 833 | 18 719 005 | 26,7 % |
| 2019 | Červenec | 70 215 000 | 1 343 129 | 20 062 134 | 28,6 % |
| 2019 | Srpen | 69 944 000 | 4 906 878 | 24 969 012 | 35,7 % |
| 2019 | Září | 69 944 000 | 15 924 732 | 40 893 745 | 58,5 % |
| 2019 | Říjen | 95 602 800 | 22 223 713 | 63 117 457 | 66,0 % |
| 2019 | Listopad | 99 340 014 | 7 305 936 | 70 423 393 | 70,9 % |
| 2019 | Prosinec | 84 035 828 | 13 581 579 | 84 004 972 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 963 165 | 2 963 147 | 100,0 % |
| 2012 | 8 448 447 | 8 448 391 | 100,0 % |
| 2013 | 4 225 700 | 4 225 280 | 100,0 % |
| 2014 | 8 531 419 | 8 531 175 | 100,0 % |
| 2015 | 20 780 512 | 20 777 636 | 100,0 % |
| 2016 | 9 789 957 | 9 752 452 | 99,6 % |
| 2017 | 11 532 735 | 11 546 441 | 100,1 % |
| 2018 | 25 624 435 | 25 622 098 | 100,0 % |
| 2019 | 84 035 828 | 84 004 972 | 100,0 % |
| 2020 | 24 207 729 | 24 256 691 | 100,2 % |
| 2021 | 23 827 879 | 25 457 393 | 106,8 % |
| 2022 | 31 613 332 | 31 110 049 | 98,4 % |
| 2023 | 32 254 746 | 23 327 668 | 72,3 % |
| 2024 | 41 028 000 | 31 738 600 | 77,4 % |
| 2025 | 31 209 000 | 5 346 988 | 17,1 % |